Invierte en: TROPA | Estudio Boutique Fuerza, Boxing y Comunidad

TROPA | Estudio Boutique Fuerza, Boxing y Comunidad está levantando capital en Snowball.mx, conócela y se su socio
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Inversión por ODI 680.00 MXN
$680
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ODIs adquiridas:

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Capitalización al día

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Capitalización Meta

$850,000 MXN

TROPA | Estudio Boutique Fuerza, Boxing y Comunidad

TROPA | Estudio Boutique Fuerza, Boxing y Comunidad

VITALYTIZ

VIT231019FS6

DESTACADO

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ODI:Una ODI es una Oportunidad de Inversión en la que adquieres un conjunto de acciones.

Inversión por ODI 680.00 MXN
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Resúmen
Proyecto
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Evaluación financiera
Producto
FAQ

Oportunidad de inversión

  • Ricardo
CDMX
CDMX
Sanidad, bienestar y ejercicio
Sanidad, bienestar y ejercicio
Sitio
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RFC
VIT231019FS6
RFC
VIT231019FS6

Estudio boutique en CDMX que combina fuerza, boxing y comunidad. Metodologia ENED, progreso medible y retencion superior al gimnasio tradicional.

Viabilidad Financiera
Resúmen ejecutivo
Términos y Condiciones
DÍAS PARA QUE FINALICE EL PROYECTO: 91
91 días
Oferta Accionaria

20.00 %

Monto de financiamiento

$850,000 MXN

Cantidad Total de ODIs

1250 ODIs

Número de Acciones por ODI

1 Acción

Valor de ODI

$680 MXN

Calificación de riesgos

61 de 100

Riesgo Medio Bajo

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Estamos calendarizando un webinar con ellos.

Estoy interesado.
¿Qué es TROPA y por qué existe esta oportunidad?
Fuerza, boxing y comunidad: el estudio boutique que convierte entrenar en pertenecer

TROPA es un estudio boutique de entrenamiento en CDMX que combina fuerza, boxing técnico y movilidad con una cultura de comunidad que genera retención superior a cualquier gimnasio tradicional.

El problema que resuelve

El 67% de los miembros de gimnasios abandona antes de 90 días. No por el precio: por falta de progreso medible y comunidad real.

  • ✗Gimnasios tradicionales: sin comunidad, sin seguimiento
  • ✗Estudios boutique genéricos: una sola disciplina, sin metodología
  • ✗Plataformas digitales: sin experiencia presencial ni pertenencia
La solución TROPA

Metodología integral con coaches de formación técnica formal (ENED), progreso medible y una tribu que hace que el usuario quiera volver.

  • ✓Fuerza + boxing + movilidad en un solo formato
  • ✓Coaches con formación deportiva formal (ENED)
  • ✓Comunidad como activo de retención, no como marketing
¿Por qué ahora?
TAM Fitness México $10,000M MDD
SAM Boutique Premium CDMX $2,000M+ MDD
Crecimiento boutique vs. tradicional post-pandemia 2x

El segmento boutique premium en CDMX crece aceleradamente. La ventana para consolidar posición antes de la saturación del mercado es ahora. TROPA ya validó demanda real con su primera unidad operativa en San José Insurgentes, CDMX.

Nota: Los datos de mercado (TAM/SAM) son estimaciones generadas con base en análisis del agente. Las proyecciones de miembros, ingresos y costos operativos son proporcionadas por el solicitante y no han sido auditadas de forma independiente.
Modelo de negocio y tracción
¿Cómo gana dinero TROPA?

TROPA opera con un modelo de ingresos diversificado que combina recurrencia mensual con canales de adquisición externos y propios.

¿Qué puedo ganar como inversionista?
Participación accionaria en una empresa con tracción real

Al invertir en TROPA adquieres una participación en el capital de VITALYTIZ S.A. de C.V. Tu retorno no es un pago fijo: es la apreciación del valor de tu participación conforme la empresa consolida miembros, márgenes y replicabilidad.

$680
MXN por ODI
1 ODI = 1 acción Serie C-Crowdfunding
20%
Participación total ofrecida
1,250 acciones nuevas / 6,250 totales post-ronda
~$4.25M
MXN Valuación post-money
Techo optimista del rango; alcanzable con GATE 2
Escenarios de retorno estimado

Los siguientes escenarios son proyecciones elaboradas con base en información del solicitante y análisis del agente. No constituyen garantía de rendimiento. El retorno real dependerá del desempeño de la empresa.

Escenario Miembros 2026 TIR est. TVPI (20%) Valor 2031
Optimista 96 ~52% ~3.5x ~$2,975,000
Base 80 ~38% ~2.8x ~$2,380,000
Pesimista 65 ~18% ~1.4x ~$1,190,000

Tasa de descuento de referencia: 25%–30% anual. Horizonte: 5 años (2026–2031). Cálculos realizados por el agente con base en proyecciones del solicitante.

Estructura de retorno (Waterfall)
1

Recuperación preferente 1x

Inversionistas Snowball recuperan $850,000 MXN antes de cualquier distribución general.

2

Distribución hasta 2x

Pro-rata hasta que Snowball acumule $1,700,000 MXN.

3

Participación plena

Pro-rata 20/80 sobre el remanente hasta salida total.

Distribución de utilidades

Según los términos propuestos por el solicitante:

  • Mínimo 15% de utilidades netas anuales
  • Máximo 30% de utilidades netas anuales
  • Activación A partir de GATE 2 (cierre 2026: 80 miembros + margen visible)
  • Acumulación Si no hay distribución en año 1 por reinversión justificada, se acumula para año 2
La distribución de utilidades está condicionada al cumplimiento de GATE 2 y a una cobertura de flujo ≥1.2x. No está garantizada.
Beneficios por nivel de inversión (Tiers ODI)
Tier ODIs Inversión aprox. Beneficios
Bronce 1–7 $680 – $4,760 Descuento membresías TROPA + Investor Day anual + Reporte trimestral KPIs
Plata 8–36 $5,440 – $24,480 Todo Bronce + Mayor descuento membresías + Preventa horarios/eventos + Beneficio por referir miembros
Oro 37+ $25,160+ MXN Todo Plata + Descuento vitalicio membresías (personal, no transferible) + Bundles exclusivos + Evento anual fundadores
Importante: Esta es una inversión de capital (equity) en una empresa en etapa de validación. No existe rendimiento fijo garantizado. El retorno depende del desempeño real de la empresa. La inversión implica riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido.
Horizonte de inversión y ruta de salida
¿Cuándo y cómo podría salir el inversionista?

El horizonte objetivo de esta inversión es de aproximadamente 5 años (2026–2031). La liquidez no es inmediata: el retorno se materializa conforme la empresa crece y se presentan eventos de liquidez.

Rutas de salida posibles
Principal: Buyback / Serie A

Los fundadores recompran la participación o se abre una ronda Serie A con nuevos inversionistas institucionales. Múltiplo objetivo: 2.5x–3.5x sobre la valuación de entrada.

Secundaria: M&A estratégico

Adquisición por cadena boutique, plataforma fitness o grupo de bienestar. Posible si TROPA consolida unit economics replicables y marca reconocida.

Los eventos de liquidez son posibles, no garantizados. Dependen del desempeño de la empresa y de condiciones de mercado.
Roadmap y GATES de valor
GATE 1 90 días post-ronda

60–65 miembros activos + CRM implementado + 0 atrasos críticos → Habilita despliegue completo de growth y talento. Valuación estimada ~$3.9M MXN.

GATE 2 Cierre 2026

80 miembros + CAC documentado + margen visible → Activa distribución mínima de utilidades. Confirma valuación $4.25M MXN.

GATE 3 Cierre 2027

LTV/CAC >3x + margen >40% + 142 miembros → Habilita evaluación de segunda unidad o Serie A. Valuación estimada $6M–$9M MXN.

Uso del capital recaudado ($850,000 MXN)

Esta ronda no abre una nueva sucursal. Consolida la unidad actual con disciplina de datos antes de escalar.

Destino Monto % Propósito
Capital de trabajo / runway $250,000 29.4% Estabilidad operativa inmediata
Crecimiento comercial $180,000 21.2% Adquisición de nuevos miembros
Talento operativo $150,000 17.6% Coaches y equipo de calidad
CRM / tecnología $100,000 11.8% Datos para tomar decisiones
Mejoras operativas $100,000 11.8% Experiencia del miembro
Legal / admin $45,000 5.3% Cumplimiento y cierre de ronda
Contingencia $25,000 2.9% Reserva ante imprevistos
TOTAL $850,000 100%
Estructura accionaria post-ronda
Accionista % Pre-ronda % Post-ronda Acciones post-ronda
Juan Antonio Mendoza Perea 60% 48% 3,000
Ricardo Alfonso Mendoza Perea 40% 32% 2,000
Inversionistas Snowball (Serie C) — 20% 1,250
TOTAL 100% 100% 6,250

Serie C-Crowdfunding SB-TROPA-2026: sin voto ordinario, sin veto, transmisión exclusiva a través de Snowball.mx. Los fundadores mantienen control operativo con 80% del capital.

Riesgos relevantes y cómo se mitigan
Calificación de riesgo global: 61/100 — Riesgo MODERADO
Evaluación interna basada en análisis financiero (50%), comercial (15%) y legal/reputacional (35%). No es una calificación de agencia externa.
Evaluación por dimensión
Financiero 52/100

CAC no documentado y ausencia de auditoría son los factores de mayor impacto.

Comercial 62/100

Demanda validada y diferencial sólido, pero sin CRM ni métricas formales aún.

Legal / Reputacional 74/100

Sin litigios, SAT al corriente, estructura legal limpia. Pendientes: pacto accionistas y pasivo fundador.

Riesgos principales y plan de mitigación
# Riesgo Impacto Mitigación Plazo
R1 CAC real mayor al estimado
El costo de adquirir un nuevo miembro podría ser más alto de lo proyectado, afectando la rentabilidad. 		Alto Implementar CRM desde el día 1 post-ronda; medir CAC semanal y ajustar canales por conversión. 30 días
R2 Churn alto sin sistema de medición
Sin CRM activo, la tasa de abandono de miembros no está documentada, lo que limita la precisión de las proyecciones. 		Alto Programa de retención + comunidad como activo; dashboard de churn semanal desde semana 1. 30 días
R3 Costos operativos post-ronda superiores a $168K/mes
Si los gastos superan el escenario agresivo, el punto de equilibrio requeriría más de 108 miembros. 		Alto Despliegue de capital condicionado a GATES; contingencia de $25K reservada; monitoreo mensual de OPEX. Continuo
R4 Pasivo fundador ~$545K sin formalización notarial
Existe un pasivo histórico de los fundadores que aún no está documentado formalmente, lo que representa un riesgo en due diligence. 		Medio Formalización ante notario/contador como condición previa al cierre de la ronda. No forma parte de los $850K. Antes del cierre
R5 Arrendamiento con vigencia de 10 meses
El contrato de arrendamiento del espacio tiene un plazo corto, lo que podría generar incertidumbre operativa. 		Medio Iniciar negociación de renovación en los próximos 60 días; documentar acuerdo por escrito. 60 días
R6 Dependencia de agregadores (Wellhub/TotalPass)
Aproximadamente 34% del ingreso proviene de agregadores con menor margen (~$172/asistencia vs $1,550/mes membresía propia). 		Medio Plan de migración progresiva a canales propios a partir de Q3 2026. H2 2026
R7 Ausencia de estados financieros auditados
Los estados financieros disponibles son gerenciales internos, no auditados por tercero independiente. 		Medio Preparar estados financieros formales en H2 2026 para Due Diligence y Serie A 2027. H2 2026
R8 Registros laborales (IMSS/INFONAVIT) pendientes
La empresa tiene pendiente la regularización de registros laborales, lo que genera exposición a contingencias. 		Medio Regularización en los primeros 60 días post-ronda. 60 días post-ronda
Consideración importante: Esta es una inversión en una empresa en etapa temprana de validación. Implica riesgo de pérdida parcial o total del capital. Las proyecciones financieras son elaboradas por el solicitante y no han sido auditadas de forma independiente. Los rendimientos pasados de la industria no garantizan resultados futuros. Antes de invertir, evalúa tu perfil de riesgo y considera diversificar tu portafolio.
Equipo y estructura corporativa

Fundadores

JA
Juan Antonio Mendoza Perea
CEO · Presidente del Consejo · 48% post-ronda

Responsable de la operación, estrategia comercial y crecimiento de TROPA.

RA
Ricardo Alfonso Mendoza Perea
Representante Legal · Consejero · 32% post-ronda

Responsable de la estructura legal, corporativa y relación con proveedores e inversionistas.

Los fundadores han invertido $550,000 MXN de capital propio en la infraestructura de TROPA, según información proporcionada por el solicitante. Esta ronda no parte de cero.

Estructura corporativa

  • ✓Razón social: VITALYTIZ S.A. de C.V.
  • ✓RFC: VIT231019FS6
  • ✓Constitución: 19 de octubre de 2023, ante Notario 221 CDMX
  • ✓Tipo: S.A. de C.V. — Capital Variable (flexible para emitir acciones nuevas)
  • ✓Domicilio: Revolución 1136, San José Insurgentes, Benito Juárez, CDMX
  • ✓SAT: Obligaciones fiscales al corriente
  • ✓Uso de suelo: Vigente
  • ✓Licencia de funcionamiento: Vigente
  • ✓Sin litigios ni sanciones activas
  • ⚠IMSS/INFONAVIT: Pendiente de regularización
  • ⚠Marca TROPA (IMPI): En trámite
  • ✗Pacto de accionistas: No existe aún (condición pre-cierre)
Derechos del inversionista Snowball (Serie C)
  • ✓Asiento observador en Consejo de Administración
  • ✓Reportes mensuales de KPIs operativos
  • ✓Estados financieros trimestrales
  • ✓Acceso a dashboard CRM post-implementación
  • ✓Derecho de preferencia (ROFR) en rondas futuras
  • ✓Tag-along: derecho de acompañar venta de fundadores
  • ✓Preferencia de liquidación 1x no participativa
  • ✓Anti-dilución broad-based weighted average (light)
  • ⚠Sin voto ordinario en asambleas (Serie C)
  • ⚠Transmisión de acciones exclusiva a través de Snowball.mx

Los términos definitivos estarán establecidos en el pacto de accionistas y los estatutos reformados de VITALYTIZ S.A. de C.V. Los términos aquí descritos son los propuestos y están sujetos a confirmación en el contrato final.

Objeto social: VITALYTIZ S.A. de C.V. cuenta con un objeto social amplio que cubre servicios deportivos y fitness, restaurante/cafetería, venta de productos deportivos, consultoría, propiedad intelectual y financiamiento. Esto permite diversificación futura sin necesidad de modificar los estatutos.

Proyecto

Equipo

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes para Inversionistas
El retorno es via apreciacion accionaria, no un pago fijo garantizado. En escenario base (TIR ~38%), el valor implicito de la participacion del 20% escala de ~$850K a ~$2.4M MXN en 5 anos. En escenario optimista supera $2.9M MXN. La preferencia 1x protege capital ante escenario pesimista. TVPI estimado: ~2.8x a 5 anos @25% descuento.
El horizonte estimado es ~5 anos (2031). La salida principal es via buyback por los fundadores o una ronda Serie A. La salida secundaria es via M&A estrategico (cadena boutique o plataforma fitness). A partir del mes 24 existe una ventana de recompra potencial, sujeta a disponibilidad de caja y cumplimiento de GATES. No es una obligacion incondicional.
Si, condicionadas al cumplimiento de GATE 2 (80 miembros, CAC documentado, cierre 2026) y cobertura de flujo >=1.2x. Las distribuciones son trimestrales, entre 15% y 30% de utilidades netas distribuibles, con inicio estimado en Q2 2027. La cobertura estimada para 2026 es 1.13x, por debajo del minimo, por lo que distribuciones en 2026 no estan garantizadas.
Los inversionistas cuentan con preferencia de liquidacion 1x no participativa: en caso de venta o liquidacion, recuperan hasta 1x su inversion ($850K) antes de distribuciones a fundadores. El waterfall protege al inversionista: (1) Recuperacion 1x, (2) Pro-rata hasta 2x, (3) Participacion plena 20/80. En escenario pesimista (TIR ~18%), el payback se extiende a ~3.8 anos.
Al cierre de julio 2026, TROPA cuenta con aproximadamente 50 miembros activos, con ingresos reales de $50,000-$65,000 MXN/mes y cobertura operativa del 97.6%. Mayo 2026 fue el mejor mes historico con EBITDA de +$15,032 (22.9% de margen). La meta post-ronda es 80 miembros al cierre de 2026.
Como titular de acciones Serie C-Crowdfunding tendras: participacion en utilidades netas distribuibles (hasta 20%), participacion en evento de liquidacion via waterfall, reportes trimestrales de KPIs y estados financieros, representacion a traves de Snowball.mx como Representante de Inversionistas Minoritarios, derechos de tag-along, drag-along y ROFR. No tendras voto ordinario en asambleas ni derecho de veto.
El 100% de la ronda es forward-looking: capital de trabajo/runway ($250K, 29.4%), crecimiento comercial ($180K, 21.2%), talento operativo ($150K, 17.6%), CRM/tecnologia ($100K, 11.8%), mejoras operativas ($100K, 11.8%), legal/admin ($45K, 5.3%) y contingencia ($25K, 2.9%). El pasivo historico del fundador (~$545K) NO se paga con esta ronda.
La valuacion pre-money es ~$3,400,000 MXN, calculada mediante 4 metodos ponderados: Scorecard/Berkus (35%, $2,800K-$4,500K), Multiplos EV/Ventas (30%, $1,440K-$3,600K), DCF/VPN (25%, $1,842K-$3,100K) y Metodo VC (10%, $3,750K-$5,000K). Valuacion final ponderada: ~$3,400,000 MXN. Post-money: ~$4,250,000 MXN. Rango defensible: $2,800,000-$4,250,000 MXN.
Los principales riesgos son: (1) CAC real mayor al estimado - mitigado con CRM desde dia 1; (2) Churn mayor al esperado - mitigado con programa de retencion y comunidad; (3) OPEX post-ronda mayor a $168K/mes - mitigado con despliegue condicionado a GATES; (4) Pasivo fundador ~$545K sin formalizar - condicion pre-cierre obligatoria; (5) Dependencia de agregadores con margen bajo - plan de migracion Q3 2026. Calificacion global de riesgo: 61/100 - Riesgo MODERADO.
Ademas de los derechos economicos, los inversionistas acceden a beneficios no financieros segun su nivel de inversion: Bronce (1-7 ODIs, $680-$4,760): descuento en membresias TROPA, Investor Day anual, reporte trimestral KPIs. Plata (8-36 ODIs, $5,440-$24,480): todo Bronce + mayor descuento, preventa de horarios/eventos, atencion preferente, beneficio por referir miembros. Oro (37+ ODIs, $25,160+): todo Plata + descuento vitalicio en membresias (personal, no transferible), bundles exclusivos, evento anual con fundadores.

Campaña comercial

Capitalización

Cuando inviertes a través de Snowball.mx, adquieres ODIs de las empresas o portafolios de inversión que has elegido. El valor se irá actualizando conforme las empresas vayan cumpliendo sus objetivos. Podrás vender tu acción en Snowball Market desarrollado por Snowball.

PyME de flujo (no escalable)

Corresponde a pequeñas y medianas empresas que generan ingresos constantes pero no tienen un modelo de negocio escalable.

¿Cómo se valua este proyecto?
¿Cómo se definen las etapas de la empresa?
Valuación

$4,250,000 MXN

Características de las acciones emitidas por el Financiamiento Colectivo

La presente acción fue emitida por asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 20 de Agosto del 2026 de la persona moral denominada VITALYTIZ, misma que fue constituida mediante escritura número 129231 - Ciento Veintinueve Mil Doscientos Treinta y Uno -, de fecha 19 de Octubre del 2023, otorgada ante la fe del Corredor Público No. 221, de la ciudad Ciudad de México, Lic. Francisco Talavera Autrique, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad Ciudad de México.

Beneficios
  • Recibes tu acción digital firmada por el representante legal del proyecto con la firma electrónica certificada por el SAT, con cinco mecanismos de seguridad y verificación que la hacen la más segura del mercado.
  • Tu nombre es inscrito en la representación digital del libro de accionistas de la persona moral de la que invertiste.
  • Recibes los reportes de actividades y Financieros según los establece los artículos 172 y 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
  • Derechos Económicos Plenos
  • Confiere derecho a un dividendo preferente
Restricciones

Las 1250 acciones de la Serie "C", clase "C.Crowdfunding" del capital social variable de VITALYTIZ tienen las siguientes restricciones:

  • No confieren derecho a Voto
  • Se niega el derecho de suscripción preferente al que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
  • Únicamente tendrán derechos sociales, con las limitaciones aquí mencionadas, respecto a la clase que corresponda.
  • No confiere el derecho a veto
TROPA — Serie C-Crowdfunding SB-TROPA-2026

Estudio boutique de fuerza, boxing y comunidad | CDMX – San José Insurgentes

Parámetros de Emisión
Concepto Detalle
Razón SocialVITALYTIZ S.A. de C.V.
Nombre ComercialTROPA
RFCVIT231019FS6
SerieC-Crowdfunding SB-TROPA-2026
Precio por Acción$680.00 MXN
Acciones a Emitir1,250
Monto Total de Emisión$850,000.00 MXN
Dilución Efectiva20.00%
Valor Nominal por Acción$0.20 MXN
Split Aplicado5x (1,000 ? 5,000 acciones pre-ronda)
Acciones Totales Post-Ronda6,250
Valuación Pre-Money~$3,400,000 MXN
Valuación Post-Money~$4,250,000 MXN
Cap Table Post-Ronda
Accionista Acciones % Post-Ronda
Juan Antonio Mendoza Perea3,00048.00%
Ricardo Alfonso Mendoza Perea2,00032.00%
Inversionistas Crowdfunding1,25020.00%
Total6,250100.00%
Derechos de la Serie C
  • Sin voto ordinario Las acciones Serie C no confieren derecho de voto en asambleas ordinarias.
  • Sin veto Las acciones Serie C no confieren derecho de veto sobre resoluciones del Consejo.
  • Transmisión restringida La transmisión de acciones Serie C es exclusiva a través de Snowball.mx.
  • Preferencia 1x Preferencia de liquidación 1x no participativa ante evento de salida.
  • Distribuciones 15%–30% de utilidades netas anuales, activable post-GATE 2 (cierre 2026).
  • Tag-along Derecho de acompañar venta de fundadores en mismas condiciones.
  • ROFR Derecho de preferencia en rondas futuras para mantener o aumentar porcentaje.
Tiers de Beneficios por Inversión
???? Bronce

1–7 ODIs | $680 – $4,760 MXN

  • Descuento membresías TROPA
  • Investor Day anual
  • Reporte trimestral KPIs
???? Plata

8–36 ODIs | $5,440 – $24,480 MXN

  • Todo Bronce
  • Mayor descuento membresías
  • Preventa horarios/eventos
  • Atención preferente
  • Beneficio por referir miembros
???? Oro

37+ ODIs | $25,160+ MXN

  • Todo Plata
  • Descuento vitalicio membresías
  • Bundles exclusivos
  • Evento anual fundadores
Proyecciones Financieras Clave
Año Miembros Ingreso Mensual Est. EBITDA Est.
202680$124,000 MXN$168,000 MXN
2027142$262,700 MXN$1,172,400 MXN
2028170$365,500 MXN$2,010,000 MXN

TIR proyectada ~38% anual | VPN @25%: $1,842,000 MXN | Payback ~2.1 años | TVPI estimado ~2.8x (escenario base)

De igual forma, puedes estudiar la información referente a las proyecciones financieras de este proyecto en el siguiente documento.

Para mayor información, por favor revisa los términos y condiciones de la acción, en donde se explica las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales fueron emitidas las acciones, asi como los beneficios y restricciones que ostentan.

Términos y Condiciones

Evaluación Financiera

En este espacio, podras revisar la evaluación de riesgos de "VITALYTIZ" realizada por el equipo financiero y de riesgos de Snowball.mx

DESEMPEÑO Y PROYECCIONES

Información financiera — TROPA / VITALYTIZ

La operación muestra una reducción progresiva de pérdidas entre 2024 y 2026 YTD. El caso proyectado supone que esta trayectoria continúa mediante mayor número de miembros, incremento de ticket y disciplina de costos.
HISTÓRICO OPERATIVO

Ingresos operativos

2024 $525,582
2025 $717,305
2026 YTD · 5 meses $256,363
+36.5% crecimiento de ingresos 2025 vs. 2024.

Gastos operativos

2024 $848,201
2025 $830,781
2026 YTD · 5 meses $262,670
Gastos 2025 -2.1% frente a 2024 pese al crecimiento de ingresos.

EBITDA operativo

2024 -$322,618
2025 -$113,477
2026 YTD · 5 meses -$6,308
Reducción sustancial de la pérdida operativa frente a 2024.

Margen EBITDA

2024 -61.4%
2025 -15.8%
2026 YTD · 5 meses -2.5%
La operación se aproxima al break-even sobre la información YTD reportada.
PROYECCIONES 2026–2028

Caso base proyectado

El plan financiero supone crecimiento progresivo de miembros y ticket promedio, mientras la estructura de costos aumenta a un ritmo menor que los ingresos.
2026
Consolidación de la unidad
Miembros 80
Ticket mensual $1,550
Ingreso anual $1,488,000
OPEX anual $1,320,000
EBITDA estimado $168,000
Margen EBITDA estimado 11.3%
2027
Escalamiento de economics
Miembros 142
Ticket mensual $1,850
Ingreso anual $3,152,400
OPEX anual $1,980,000
EBITDA estimado $1,172,400
Margen EBITDA estimado 37.2%
2028

Maduración de la unidad

Miembros 170
Ticket mensual $2,150
Ingreso anual $4,386,000
OPEX anual $2,376,000
EBITDA estimado 2028 $2,010,000 MXN Margen EBITDA estimado: aproximadamente 45.8%

Métricas de retorno proyectadas

VPN @ 25% $1.842M
TIR proyectada ~38% anual
Payback ~2.1 años
TVPI estimado ~2.8x / 5 años
Break-even operativo Mes 8–10

Estructura de capital

Monto de la ronda $850,000
Participación ofrecida 20%
Precio por acción $680
Valuación pre-money ~$3.40M
Valuación post-money ~$4.25M
TESIS FINANCIERA
El caso de inversión depende de convertir la mejora operativa observada en 2024–2026 en rentabilidad sostenida. El principal salto de valor proyectado proviene del crecimiento de miembros, mayor ARPU y apalancamiento operativo sobre una estructura de costos relativamente contenida.
️ Consideraciones sobre las proyecciones
Las cifras 2026–2028 corresponden a proyecciones gerenciales y no constituyen resultados garantizados. A la fecha no se reportan estados financieros auditados formales. CAC y churn se encuentran en proceso de documentación mediante el CRM post-ronda. El capital previamente aportado por los fundadores asciende a aproximadamente $550,000 MXN.

¿Quieres conocer cómo se creó la Metodología de Evaluación de Riesgos de los Proyectos de Solicitantes?. Consúltalo aquí

De igual forma, puedes estudiar la información referente a las proyecciones financieras de este proyecto en el siguiente documento. Viabilidad Financiera

Preguntas Frecuentes

¿Cómo invertir?
¿Cómo funciona el pago de rendimientos?
¿Cada cuándo se realizan las firmas de acciones?
¿Cómo puedo realizar un retiro?

Más preguntas frecuentes
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